Załącznik Nr 6 do
Uchwały Rady Miejskiej
Nr XV/91/04
z dnia 5 marca 2004r.
Plan dochodów i wydatków budżetowych
na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
na 2004 rok.
Planuje się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych zadań jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
W dziale 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie w kwocie 27 000 zł.
Paragraf 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego – 27 000 zł.
Dochody zostaną odprowadzone do budżetu państwa.
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan
dochodów
budżetowych |
Plan
wydatków
budżetowych |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
82 194,00 |
82 194,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
82 194,00 |
82 194,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
82 194,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
62 689,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
4 900,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
11 275,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
1 440,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
1 890,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 530,00 |
1 530,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 530,00 |
1 530,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 530,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
179,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
25,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
326,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
1 000,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
2 500,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
2 500,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
661 100,00 |
661100,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
27 400,00 |
27 400,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
27 400,00 |
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
|
27 400,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
411 600,00 |
411 600,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
411 600,00 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
411 600,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
33 900,00 |
33 900,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
33 900,00 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
33 900,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
178 200,00 |
178 200,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
178 200,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
123 000,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
11 422,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
23 840,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
3 300,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
6 738,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
6 000,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
|
3 900,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
10 000,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
7 600,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
600,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
1 454,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
201,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
145,00 |
|
|
|
|
Zbiorczo plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
747 324,00 |
747 324,00 |
|